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Excel在纳税管理职业中的应用培训

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课程名称

Excel在纳税管理职业中的应用培训

所属类别

Excel培训|Excel应用培训|纳税管理

课程简介

本Excel培训课程以详尽的内容,全面介绍了纳税管理和纳税筹划的基础知识,以及如何利用Excel提高纳税管理和纳税筹划的工作效率。

培训对象

本培训课程适用于各类财务管理人员和税务管理人员,以及具有Excel基本知识且要将Excel应用到纳税管理和纳税筹划工作中的各类人员。

培训大纲

上篇 纳税管理

第1章 纳税管理概述

1.1 税收的特征

1.2 税收的分类

1.3 税收制度

1.4 纳税人权利与义务

第2章 增值税管理

2.1 增值税概述

2.2 一般纳税人的增值税应纳税额计算

2.3 小规模纳税人的增值税应纳税额计算

2.4 出口货物增值税应纳税额计算

2.5 制作增值税纳税申报表

2.6 制作增值税会计账表

第3章 消费税管理

3.1 消费税概述

3.2 消费税的计税、计算依据及销售确定

3.3 从价定率征收消费税的计算案例

3.4 从量定额征收消费税的计算

3.5 复合计税方法征收消费税的计算

3.6 制作消费税纳税申报表

3.7 制作消费税会计账表

第4章 营业税管理

4.1 营业税概述

4.2 营业税的计算

4.3 营业税应纳税额的计算案例

4.4 制作营业税纳税申报表

4.5 营业税的会计处理

4.5.1 营业税会计科目的设置

4.5.2 不同行业交纳营业税的会计处理

第5章 企业所得税管理

5.1 企业所得税概述

5.2 企业所得税的计算

5.3 企业所得税应纳税额计算举例

5.4 企业所得税年度纳税申报表

5.5 企业所得税年度纳税申报系统

第6章 个人所得税管理

6.1 个人所得税概述

6.2 工资、薪金所得应纳税额方法

6.3 工资、薪金所得税的税率和速确定

6.4 工资薪金个人所得税的计算

6.5 个体工商户生产、经营所得应的计算

6.6 对企事业单位承包经营、承租经应纳税额的计算

6.7 劳务报酬所得应纳税额的计算

6.8 稿酬所得应纳税额的计算

6.9 特许权使用费所得应纳税额的计算

6.10 利息、股息、红利所得应纳计算

6.11 财产租赁所得应纳税额的计算

6.12 财产转让所得应纳税额的计算

6.13 偶然所得应纳税额的计算

6.14 个人所得税综合计算案例

6.15 个人所得税纳税申报

6.16 填报代扣代缴个人所得税报告表

6.17 利用数据透视表制作职工工资所得税汇总表

第7章 土地增值税管理

7.1 土地增值税概述

7.2 土地增值税应纳税额计算

7.3 制作土地增值税纳税申报表

第8章 其他税种管理

8.1 印花税管理

8.2 资源税管理

8.3 房产税 

8.4 城镇土地使用税

8.5 城市维护建设税

8.6 教育费附加

下篇 纳税筹划

第9章 纳税筹划概述

9.1 纳税筹划的概念

9.2 纳税筹划的特点

9.3 纳税筹划的内容

9.4 纳税筹划的主要方法

9.5 纳税筹划的基本步骤

第10章 纳税筹划的基本方法

10.1 转让定价法

10.2 税收优惠法

10.3 利用漏洞法

10.4 利用税收空白法

10.5 税收幅度弹性法

10.6 临界点法

10.7 成本费用分摊法

10.8 扣除抵免法

10.9 分离法 

10.10 延期纳税法

第11章 分阶段的纳税筹划

11.1 企业筹资的纳税筹划

11.2 企业投资的纳税筹划

11.3 企业采购的纳税筹划

11.4 企业内部核算的纳税筹划

11.5 企业销售的纳税筹划

第12章 分税种的纳税筹划

12.1 增值税的纳税筹划

12.2 消费税的纳税筹划

……

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